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Etsy卖家必知的季度纳税:是什么、谁缴、如何计算

2022-03-07
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作者:蓝海亿观网
来源: 蓝海亿观

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电商平台Etsy卖家必知的季度纳税:是什么、谁缴、如何计算

Etsy是美国一家电商平台,最开始做手工艺品一类,随时市场发展和平台规模扩大,产品类目也有所丰富。

入驻Etsy的卖家要知道,尤其是小企业卖家,缴税不是一年一次,而是每季度都要缴,这被称为“季度预估税(quarterly estimated tax)”。

“季度预估税”是怎样定义的?

所谓季度预估税,是预估的税费支付,按照一年四个季度来缴。

蓝海亿观网了解到,因为它发生在年度纳税申报之前,所以这些税费是预估的。

每一笔税款支付,都是卖家这一年预期所得税的一部分,它不是年底一次性支付,而是将估计的缴税总额分为四个季度来付,也就是四笔税款支付。

谁要缴纳季度税?

一般来说,所有提交联邦所得税的卖家都需要支付季度税,也就是说,它覆盖Etsy平台的所有卖家。

作为一名卖家,要自己计算税费,并缴纳,与公司里的职员不同,后者会有老板或者公司专人来负责计算季度税,并且自动从工资中扣除。

卖家要知道这些规定:

1. 如果觉得到年底的税费不足1000美金,可能不需要按季度缴税,另外,若已经注册了企业,且估计到年底的纳税金额不足500美元,可能也不需要按季度缴税;

2. 如果提交了W-4表格文件,要根据销售收入来支付季度税。

如何计算预估税费?

是否正确支付季度预估税,取决于卖家计算年度税费的能力,一般都需要一些数学知识,以及大量的财务预测。

如果运营Etsy销售业务超过一年,可以用上一年的收入来预估这一年要缴多少税费。

但是,运营时间不到一年怎么办?直接预估收入可能有点难。

建议先得出“平均每月收入”这一数据,然后再乘以12(一年有12个月),从而得到年收入的一个大致预估范围。

一旦确定了全年的预期收入,就可以开始计算季度纳税金额。

1. 应用所有可用的税费减免(包括自雇费减免),计算出调整后的总收入

2. 使用美国国税局(IRS)提供的Tax Rate Schedules,确定具体的税费金额,将调整后的总收入乘以使用的税率,即可得出估计的应缴所得税

3. 使用预期总收入,计算应该向社会保障和医疗保险支付的预估自雇税

4. 将预估所得税和自雇税相加,算出这一年的总预估税

5. 总预估税除以4,就是季度预估税款

虽然这只是估计数额,但是要注意,如果没有支付足够的季度税款,可能会受到经济处罚,如果延迟缴纳,也可能会导致滞纳金。

建议Etsy卖家可以用一些工具来估算季度税款,并按时缴纳。

比如美国国税局Self-Employed Individuals Tax Center,为卖家提供免费资源,帮助计算季度税费,并在线上支付。

或者,如果卖家使用会计工具,如QuickBooks Self-Employed,也会自动计算季度税。

注意,税法可能经常变化,对上述内容有任何疑问,建议咨询律师或税务专家。

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